襄阳市结核病防治院2024年度部门决算

目    录

第一部分  襄阳市结核病防治院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄阳市结核病防治院2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  襄阳市结核病防治院2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  襄阳市结核病防治院概况

一、部门主要职责

襄阳市结核病防治院是襄阳市唯一的一家结核病防治专业机构、市区结核病定点收治医院，属于公益Ⅰ类卫生事业单位，承担着市区结核病人的发现、诊断、治疗、督导管理及所辖县、市、区结核病防治业务的技术指导、督导管理工作。单位主要职责为:

 1、负责组织全市结防机构《中国结核病防治规划实施工作指南》的实施。

2、负责对县级结防机构业务人员的培训和技术指导。

3、组织开展结核病防治健康教育工作。

4、负责做好市区结核病人的确诊、登记、治疗、病人信息网络直报和督导管理工作。

5、对县级结防机构的肺结核病人发现、诊断、报告、登记、治疗和管理进行督导和检查。

6、负责市区结核病人住院治疗和全市重症结核、耐药结核病人的诊断、治疗工作。

7、协助省级结防机构做好药品计划与发放以及经费落实情况的督导等。

8、负责开展全市结核病疫情监测和处置工作。

9、对本地区《中国结核病防治规划实施工作指南》实施工作进行评价、检查和总结。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳市结核病防治院部门决算由实行独立核算的襄阳市结核病防治院本级决算纳入襄阳市结核病防治院2024年度部门决算编制范围。

1. 襄阳市结核病防治院（本级）

市结核病防治院设15个内设机构：

（一）办公室

1、负责党建、行政、人事、纪检监察、统战、老干日常工作；

2、负责图书、档案、公文收发与处理、行政总值班等工作的统筹安排，确保工作正常运作；

3、负责组织协调需各科室共同办理的综合性工作，管理院长办公室的日常事务；

4、负责起草本院综合性工作计划、总结及有关文件并负责督促其贯彻执行；负责组织安排各种行政、党务会议，做好会议记录；

5、负责车辆管理与调度工作；负责来客接待安排与管理工作。

（二）医务科    

1、负责全院医政管理工作；

2、负责全院科研教学、进修培训、学会和学术活动的管理工作；

3、根据全院工作安排，协助结控科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理工作。

（三）护理部

1、负责全院护理工作的组织协调与管理工作；

2、协助医务科做好护理方面的科研教学、进修培训工作；

3、负责院感管理与服务工作；

4、负责供应室工作；

5、根据全院工作安排，协助结控科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理工作。

（四）财务科    

1、抓好单位内部财务管理制度、财务工作秩序、全院预决算、会计核算、成本核算、资产管理、财务分析、收费工作的组织、监督、落实；

2、负责全院各项资金管理和资金筹措、各类收费票据的管理、会计档案管理工作；

3、负责组织落实工资及福利性补贴的按时发放和公积金、失业保险金、养老金、医疗保险金、个人收入所得税等税金的代扣代缴工作；

4、协助医保办做好医保、新农合有关资金结算工作；协助人事落实工作人员有关待遇，具体负责各类人员的经费划拨、公益性岗位保险补贴的办理工作；

5、根据全院工作安排，协助结控科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理工作（项目财务部分）。

（五）总务科

1、负责全院后勤管理与服务工作；

2、负责全院后勤物资统一调配、统一管理及供应工作；

3、负责单位非医疗设备的维修保养、物业管理及维修、院容整顿、水电供应、职工食堂管理等工作；协助做好医疗设备的维修工作；

（六）结控科

1、负责全市结防工作的组织协调、技术指导、质量考核、结防信息统计与上报、健康促进和督导管理的日常工作；

2、根据全院工作安排，积极组织全院抽调人员完成下基层督导、季度例会、业务培训、"3.24宣传”、执法检查等阶段性工作任务；

3、加强上下与横向联系，做好结防信息工作。

（七）信息科

1、负责全院网络、网站和通讯管理、维护与服务工作，保证网络、网站和通讯安全有效运转；

2、负责管理、应用、开发、引进所有应用软件与资源；负责全院办公自动化、网络、通讯所有相关设备的统一管理、维护、更换等工作；

3、除结防业务外的工作信息统计与上报、病案管理与服务工作；回收、整理、保存、利用有关资料，及时传递资料信息；按照国家规定，做好相关信息的保密工作；

4、协助医务科完成医保、新农合相关工作。

（八）住院部    

1、负责住院病人的医疗、护理工作；

2、按照有关规定，协助医务科做好医保、新农合管理与服务工作；

3、根据全院工作安排，协助结控科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理等工作。

（九）门诊部

1、负责门诊病人的诊断、治疗工作；

2、负责市区结控工作，具体抓好市区结核病人的归口管理、追踪、筛查和督导管理工作；

3、按照有关规定，协助医务科做好医保、新农合管理与服务工作；

4、根据全院工作安排，协助结控科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理等工作。

（十）影像科

1、负责胸透、拍片、B超、心电图、纤支镜等医学影像工作的整体业务、质量控制、行政管理和科研教学工作；
   2、根据全院工作安排，协助结控科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理等工作。

（十一）检验科

1、负责医学检验工作的整体业务、质量控制、行政管理和科研教学工作；

2、根据全院工作安排，协助结控科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理等工作。

（十二）药剂科

1、负责本院处方的调剂工作；

2、负责本院临床所需药品、医用耗材的计划采购、仓储保管、领用发放工作；

3、负责上级调拨的药品、医用耗材、医疗器械的仓储保管、领用发放工作；

4、根据使用科室计划，负责医疗器械、检验试剂的采购、仓储保管、领用发放工作；

5、负责医疗器械管理、售后服务协调和维修工作。

（十三）保卫科

负责单位安全保卫、消防安全、综合治理工作，抓好全院安全管理，督促各项安全生产措施的落实，防止各类差错的发生。

 (十四）监审科

1、贯彻执行单位制定的各项规章制度

2、负责完成单位各种审计

做好审计资料的积累、归档和保管工作

（十五）医保办

1、负责本院医保、新农合的管理与服务工作；

2、负责单位的发展规划、物价等工作

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4765.26万元。与2023年度相比，收、支总计减少1745.19万元，下降26.8%,主要原因是单位面临搬迁，各项支出均有减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计4765.26万元，与2023年度相比，收入合计减少1000.44万元，下降17.4%。其中：财政拨款收入3489.09万元，占本年收入73.2%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入1276.17万元，占本年收入26.8%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4638.12万元，与2023年度相比，支出合计减少675.79万元，下降12.7%。其中：基本支出4404.40万元，占本年支出95.0%；项目支出233.72万元，占本年支出5.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3489.09万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少553.25万元，下降13.7%。主要原因是单位退休人员大于新进人员，人员经费和公用经费减少；单位面临搬迁，各项支出均有减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    3489.09万元，比2023年度决算数减少553.25万元,。减少主要原因是单位离退休人员大于新进人员，人员经费和公用经费减少；单位面临搬迁，各项支出均有减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3489.09万元，占本年支出合计的75.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少553.25万元，下降13.7%,主要原因是单位离退休人员大于新进人员，人员经费和公用经费减少；单位面临搬迁，各项支出均有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3489.09万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出574.27万元，占16.46%。主要是用于主要是用于支付职工养老和社保，人员类支出等。

2.卫生健康支出类支出2687.54万元，占77.03%。主要是用于单位日常公用支出和采购结核药品，支付职工工资等。

3.住房保障支出类支出227.28万元，占6.51%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3480.60万元，支出决算为3489.09万元，完成年初预算的100.2%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 196.81万元，支出决算为189.42万元，完成年初预算的96.25%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 221.61万元，支出决算为251.87万元，完成年初预算的113.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：不可预测增人调资。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 110.8万元，支出决算为132.98万元，完成年初预算的120%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：不可预测增人调资。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为 2313.9万元，支出决算为2286.16万元，完成年初预算的98.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度抗结核免费药物采购进度未完成。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 182万元，支出决算为182.00万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 200.62万元，支出决算为200.11万元，完成年初预算的99.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员大于新进人员人数，所以支出决算小于预算。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 13.7万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的140.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：不可预测增人调资。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为241.16万元，支出决算为227.28万元，完成年初预算的94.24%。退休人员大于新进人员人数，所以支出决算小于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3255.37万元，其中：

人员经费3001.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费254.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位的“三公”经费未使用财政拨款经费，而是使用的自有资金。2024年的自有资金“三公”经费预算总额22万，公务接待费12万元，公务用车购置及运行10万元。财政拨款使用资金0万元，自有资金“三公”经费决算数为6.95万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位“三公”经费未使用财政拨款，所以以下说明为自有资金的“三公”经费预算和使用情况。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较往年无变化。

2.公务用车购置及运行费全年预算为10万元，支出决算为5.7万元，完成全年预算的57%；较上年增加0.82万元，增长16.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实中央厉行节约政策推动，预算管理制度优化和公车改革深化。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出5.7万元。截至2024年12月31日，开支自有资金的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为12万元，支出决算为1.25万元，完成全年预算的10.42%，较上年减少0.37万元，下降22.84%。决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实中央厉行节约政策推动，预算管理制度优化和公车改革深化。

国内公务接待支出1.25万元，接待对象主要是各县市区以及疾控来访人员，主要是开展结核病防治交流工作。2024年共接待国内来访团组9个，58人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额80.12万元，其中：政府采购货物支出4.86万元、政府采购工程支出3.80万元、政府采购服务支出71.46万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，襄阳市结核病防治院共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备1台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金223.36万元，占一般公共预算项目支出总额的95.6% 。从评价情况来看自评得分90分。其中：预算执行情况得分19分，年度绩效指标得分71分。

     （二）部门决算中项目绩效自评结果。

结核病预防与控制项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.14万元，执行数为35.14万元，完成预算100%。主要产出和效果：降低结核病的感染、发病与死亡，提高全人口健康水平为目标。发现的问题及原因：一，部分疫情学校大班教学，未实行强制通风措施，因病休学病因追踪不落实，一旦有学生患病，极易造成传;二是部分防控机构在处置疫情时，不重视结核菌素筛查，疫情处置不彻底，留有蔓延的隐患。下一步改进措施一是加强对学校的督导和培训，指导学校制定良好的制度并落实考核，确保及时发现患者在每次督导中，疫情处置能力作为必要的年度考核内容，强化结防机构处置本领；二是合理规范资金使用，加强督导工作，规范管理。

重大公共卫生项目绩效自评综述项目全年预算数为182万元，执行数为182万元，完成预算100%。主要产出和效果：将患者／疑似患者转诊追踪至结核病定点机构，对患者密切接触者进行筛查，对确诊患者免费检查，提高活动性和新涂阳患者治愈率。发现的问题及原因：一是定点医疗机构结核病诊疗不规范。尽管大部分定点医疗机构工作规范，但仍然有个别县（市）定点医院患者接诊程序不规范，对患者痰涂片、痰培养等细菌学检查重视不够。不重视或者不规范开展痰培养工作，患者病原学阳性检出率低，涂阴患者诊断不规范。疾控机构指导不及时。患者免费政策及相关医疗保障政策宣传和执行不够，患者就医负担仍然较重。二是患者督导管理落实不够。部分县（市）结核病患者首次入户随访不落实，城区患者入户随访普遍落实较差。部分患者随访频次未达到规范要求，随访资料不完善，不了解患者治疗的真实情况。下一步改进措施:一是市县两级的疾控机构要加强技术指导培训，引导定点医院重视诊疗质量；二是要求定点医院医疗质控部门要及时落实诊疗规范并加强检查培训频次，提高诊疗质量，要创造条件开展痰菌检查项目，避免出现漏诊和过诊;三是加强各级结核病防治网络建设和规范管理力度，增加督导和培训的次数，强化督导检查和考核，将项目经费与工作数量、质量挂钩，以此促进患者督导管理落到实处。

公立医院改革-取消药品加成绩效自评综述项目全年预算数为6.22万元，执行数为6.22万元，完成预算100%。主要产出和效果:弥补我院自药品加成取消后的收入差额,实现药品零加成,有效缓解群众看病难、看病贵问题.发现的问题及原因：一是全面实行药品零加成及药占比高导致我院利润大幅下降。由于结核病是慢性感染性疾病，治疗方式主要以药物治疗为主，用药周期较长，特别是耐药结核病患者，一直以来我院药占比保持在40%以上，2024年药占比为50.42%，达不到公立医院改革的要求。二是财政取消药品加成补助比例较低。由于药品带量采购差价取消，以及物价标准调整导致医疗服务收入下降影响，导致2024年我院医疗服务收入下降，而财政仅负担取消药品加成收入的20%部分，我院业务长期发展受限。下一步改进措施一是：开展国家药品耗材集中带量采购，事先明确中选药品采购量，以量换价，降低药品虚高价格，挤压“带金销售”空间，减轻患者费用负担;二是规范临床路径管理，防止不合理费用挤占药品降价空间，切实让利患者。同时加强成本控制，优化医院运营流程，提高医院管理水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

以绩效评价结果为基础，优化绩效目标设定，使其更具科学性、合理性和可衡量性。将长期目标与短期目标相结合，细化阶段性目标和任务，确保每个阶段的工作都有明确的绩效指标可依。同时，建立动态调整机制，根据内外部环境变化和项目进展情况，及时调整绩效目标，保证目标的有效性和可行性。例如结核病预防与控制科目结控科在使用资金时业务培训次数，督导次数，宣传资料印发等都较年初目标超额完成。

第四部分  其他需要说明的情况

无其他说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.疾病预防控制机构:反映卫生健康，疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

2.行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老支出。

3.机关事业单位职业年金，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业缴费支出（含职业年金补记支出）

4.其他行致事业单位医疗，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的。

5.事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，木参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离体人员待遇的医疗经费。

6.住房公积金，反映行政事业单位按人力部源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例的为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2024年度襄阳市结核病防治院整体绩效评价自评表或（报告）

二、2024年度结核病预防与控制项目绩效评价自评表或（报告）

    2024年度重大公共卫生项目绩效评价自评表或（报告）  

    2024年度公立医院改革-取消药品加成绩效评价自评表或（报告）

2024年度结防院部门整体绩效自评表.docx

公立医院改革部门绩效自评表.docx

结核病预防与控制绩效自评表.docx

重大公共卫生项目申报表.xls