襄阳市结核病防治院2025年度单位决算

目录

第一部分襄阳市结核病防治院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分襄阳市结核病防治院2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 襄阳市结核病防治院2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分襄阳市结核病防治院概况

一、单位主要职责

襄阳市结核病防治院是湖北省唯一一家集院所合一、医防一体的独立结核病防治定点医疗机构。作为公益Ⅰ类卫生事业单位，承担着市区结核病患者的发现、诊断、治疗、指导与追踪管理等工作，同时负责对所辖县（市、区）结核病防治业务进行技术指导和目标考核管理。单位主要职责为：

1、负责组织全市结防机构《中国结核病防治规划实施工作指南》的实施。
  2、负责对所辖县（市、区）结防机构业务人员的培训和技术指导。
  3、组织开展结核病防治健康教育工作。
  4、负责做好市区结核患者的确诊、登记、治疗、患者信息网络直报和管理工作。
  5、对所辖县（市、区）结防机构的结核患者发现、诊断、报告、登记、治疗和管理进行指导和目标考核。
  6、负责市区结核患者住院治疗和全市重症结核、耐药结核患者的诊断、治疗工作。
  7、协助省级结防机构做好药品计划与发放以及经费落实情况的目标考核等。
  8、负责开展全市结核病疫情监测和处置工作。
  9、对本地区《中国结核病防治规划实施工作指南》实施工作进行评价、检查和总结。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳市结核病防治院单位决算由实行独立核算的襄阳市结核病防治院本级决算和无下属单位决算。

第二部分2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为6069.66万元。与2024年度相比，收、支总计各增加1304.40万元，增长27.4%,主要原因是：2025年决算中增加一项结核病防治院搬迁项目，金额为900.78万元；拨付2025年和2024年抗结核免费药152.29万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5994.51万元（不含使用的非财政拨款年初结余75.15万元），与2024年度相比，收入合计增加1229.25万元，增长25.8%。其中：财政拨款收入4750.01万元，占本年收入79.2%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入1244.49万元，占本年收入20.8%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6069.66万元，与2024年度相比，支出合计增加1431.54万元，增长30.9%。其中：基本支出4651.61万元，占本年支出76.6%；项目支出1418.05万元，占本年支出23.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4750.01万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加1260.92万元，增长36.1%。主要原因：2025年度收支中增加一项结核病防治院搬迁项目，金额为900.78万元；拨付2025年度和2024年度抗结核免费药152.29万元。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4750.01万元，比2024年度决算数增加1260.92万元。增加主要原因：2025年预算中增加一项结核病防治院搬迁项目，金额为900.78万元；拨付2025年和2024年抗结核免费药152.29万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：我单位无此项拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无此项拨款。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，疾病预防与控制方面的支出规模较大，主要是：重大公共卫生服务项目、人员项目，2025年度决算数为3369.36万元，占财政拨款支出总额的70.9%，主要用于采购结核病药款以及提供结核病筛查。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出4750.01万元，占本年支出合计的78.3%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1260.92万元，增长36.1%。主要原因是：2025年预算中增加一项结核病防治院搬迁项目，金额为900.78万元；拨付2025年和2024年抗结核免费药152.29万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4750.01万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出42.22万元，占0.9%。主要是用于在校学生的结核病筛查。

2.社会保障和就业支出类支出613.30万元，占12.9%。主要是用于缴纳职工养老保险、职业年金，退休人员经费以及公益性岗位补贴和保险补贴。

3.卫生健康支出类支出3877.17万元，占81.6%。主要是用于用于在职人员工资、医疗等人员类经费以及公用经费、结核病药品采购等。

4.住房保障支出类支出217.33万元，占4.6%。主要是用于缴纳在职职工的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3465.12万元，支出决算为4750.01万元，完成年初预算的137.1%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为42.22万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此预算项目为年中追加预算，所以未在年初预算中显示。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为210.32万元，支出决算为201.32万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为225.32万元，支出决算为225.32万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为112.66万元，支出决算为126.05万元，完成年初预算的111.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025年中有为在职去世人员缴纳的职业年金，决算超出部分为追加的预算。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为14.52万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的96.70%。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为29.17万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的101.51%。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为16.96万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025年度有在职职工去世，申请的死亡抚恤金属于年中追加的指标。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为2181.14万元，支出决算为3369.36万元，完成年初预算的154.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要是由于单位搬迁有新增项目（新华路院区土地移交相关税费）900.78万元。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为255万元，支出决算为279.26万元，完成年初预算的109.52%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：2025年12月有2024年度的抗结核免费药。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为153.54万元，支出决算为153.54万元，完成年初预算的100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为75.11万元，支出决算为75.01万元，完成年初预算的99.9%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为217.33万元，支出决算为217.33万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3331.96万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费3211.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费120.87万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为24万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位的“三公”经费在自有经费中列支，不在财政拨款的经费中列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因我单位的“三公”经费在自有经费中列支，不在财政拨款的经费中列支，且我单位无因公出国（境）费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为12万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位的“三公”经费在自有经费中列支，不在财政拨款的经费中列支。

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元，我单位的“三公”经费在自有经费中列支，不在财政拨款的经费中列支。

我单位自有经费中公务用车运行维护费支出用车购置及运行维护费支出为3.24万元。

2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。我单位的公车数量为2辆，在自有经费中列支。

3.公务接待费全年预算为12万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位的“三公”经费在自有经费中列支，不在财政拨款的经费中列支。

(1)外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

自有经费中公务接待的使用金额为0.47万元。共接待4批次，共计22人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于非参公单位，无相关运营经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额272.04万元，其中：政府采购货物支出170.19万元、政府采购工程支出4.61万元、政府采购服务支出97.24万元。授予中小企业合同金额119.75万元，占政府采购支出总额的44%，其中：授予小微企业合同金额119.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，单位（单位）共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金1337.76万元，占一般公共预算项目支出总额的94.3%。从评价情况来看，组织开展单位整体绩效评价，经全面核查，单位整体绩效总得分为93分，评价等级为良好，基本完成年度核心工作任务，在核心业务、成本管控、内部管理等方面成效显著，部分指标存在短板，需后续针对性优化。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

襄阳市结核病防治院搬迁项目（新华路院区土地移交相关税费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为900.78万元，执行数为900.78万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高土地利用率；二是发挥土地使用价值。

卫生健康专项-公立医院改革（取消药品加成）项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.09万元，执行数为10.09万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是降低病患就医成本；二是发挥土地使用价值药品加成率为0，药品质量合格率为100%，提升服务对象满意度。发现的问题及原因：药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重没有达标，原因是结核病治疗主要是依靠药物治疗，造成药占比过高。下一步改进措施：引导和激励各级科室提升服务收入占比。

教育专项-结核病筛查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.22万元，执行数为42.22万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是降低结核病发病率，将学校的发病率降至0.024%。二是有效控制学校结核病，提升服务对象满意度。

结核病预防与控制项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.91万元，执行数为26.91万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是降低结核病发病率，降至0.044%。二是免费筛查结核病患者5725例。三是召开业务培训2场，提升公众对结核病的防范意识。

公立医院综合改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.76万元，执行数为2.76万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提升药品质量的合格率，二是降低患者的就医成本，减少患者的平均住院日期。发现的问题及原因：药品收入占医疗收入超过30%，原因：1.结核病为慢性传染性疾病，患者需长期规律服用抗结核药物、药物支出为治疗核心成本，天然占比偏高。2.项目资金重点保障患者诊疗相关支出，其中抗结核药物采购、发放为核心任务，相较于检查、随访等其他防控支出，药物采购资金额度占比更高，直接推高整体药占比。措施:1.减少重复用药、过度用药和不必要的疗程延长，从源头降低药品消耗占比2.推广短程化疗、标准化组合用药等循证方案，提高药物使用效率，优化用药结构。

重大传染病防控项目，项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是确诊患者免费检查899人，二是将患者／疑似患者转诊追踪至结核病定点机构786人。三是活动性肺结核患者成功治疗率94.63%。发现的问题及原因：对患者密切接触者进行筛查未达到预期目标人数。原因：1.密切接触者摸排不全面。病例活动轨迹调查不细致，漏判、少判密切接触者。信息登记不全，联系方式错误或无效，导致无法联系2.群众健康意识不足，对传染病危害认识不够，认为“没必要查”，主动参与度低。措施：1.规范信息登记管理，设计标准化信息采集表，完整登记接触者姓名、身份证号、有效联系方式等核心信息，安排专人核对信息准确性，对关键信息反复核验，避免错填、漏填2.加大精准宣传力度，结合防控知识和筛查工作要求，采用通俗易懂的口语化讲解方式，安排专人耐心答疑，确保政策知识传达到位。

重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是将患者／疑似患者转诊追踪至结核病定点机构786人。二是确诊患者免费检查899人。三是活动性肺结核患者成功治疗率94.63%，新涂阳患者治愈率94.17%。出现的问题及原因：对患者密切接触者进行筛查人数未达标。原因：1.密切接触者摸排不全面。病例活动轨迹调查不细致，漏判、少判密切接触者。信息登记不全，联系方式错误或无效，导致无法联系2.群众健康意识不足，对传染病危害认识不够，认为“没必要查”，主动参与度低。措施：1.规范信息登记管理，设计标准化信息采集表，完整登记接触者姓名、身份证号、有效联系方式等核心信息，安排专人核对信息准确性，对关键信息反复核验，避免错填、漏填2.加大精准宣传力度，结合防控知识和筛查工作要求，采用通俗易懂的口语化讲解方式，安排专人耐心答疑，确保政策知识传达到位。

（三）绩效评价结果应用情况

本单位已将2025年度项目绩效自评结果全面应用于预算管理工作。结合7个二级项目绩效评价及单位整体绩效评价结果，针对药占比偏高、密切接触者筛查未达标等问题落实整改举措，优化用药结构、规范信息登记、强化宣传引导，切实提升财政资金使用效益与项目实施质效。

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他说明事项

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2025年度襄阳市结核病防治院整体绩效评价自评表或（报告）

襄阳市结核病防治院整体绩效自评表.docx

二、2025年度项目绩效评价自评表或（报告）

搬迁项目自评表.docx

公立医院改革自评表.docx

公立医院综合改革自评表.xlsx

结核病筛查项目自评.docx

结核病预防与控制绩效自评表 -.docx

重大传染病项目自评表.xlsx

重大公共卫生服务项目自评表.xlsx